Верно ли указана прибыль в отчете о финансовых результатах?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста . Мы ООО на ОСНО.
В декларации по прибыли есть заполненная строка 400 ,, Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам прошлых периодов" - 36679,00 ( эта разница получена в результате корректировок в сторону уменьшения реализаций и поступлений")
В итоге получается что из-за этой строки 400 , Налоговая база строка 100 250527,00 отличается от Итого прибыль строка 060 213848,00
Сумма исчисленного налога строка 180 42769.
При заполнении отчета о фин.результате прибыль до налогообл. строка 2300 равняется стр.100 декл.по прибыли. И сумм налога по прибыли тоже считается от 250527,00 а не 213848,00.
Скажите пожалуйста что я делаю не так, может где-то что-то указать еще надо я запуталась(
В декларации по прибыли есть заполненная строка 400 ,, Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам прошлых периодов" - 36679,00 ( эта разница получена в результате корректировок в сторону уменьшения реализаций и поступлений")
В итоге получается что из-за этой строки 400 , Налоговая база строка 100 250527,00 отличается от Итого прибыль строка 060 213848,00
Сумма исчисленного налога строка 180 42769.
При заполнении отчета о фин.результате прибыль до налогообл. строка 2300 равняется стр.100 декл.по прибыли. И сумм налога по прибыли тоже считается от 250527,00 а не 213848,00.
Скажите пожалуйста что я делаю не так, может где-то что-то указать еще надо я запуталась(
Comments
-
Цитата: Здравствуйте, подскажите пожалуйста . Мы ООО на ОСНО. В декларации по прибыли есть заполненная строка 400 ,, Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам прошлых периодов" - 36679,00 ( эта разница получена в результате корректировок в сторону уменьшения реализаций и поступлений")В итоге получается что из-за этой строки 400 , Налоговая база строка 100 250527,00 отличается от Итого прибыль строка 060 213848,00Сумма исчисленного налога строка 180 42769.При заполнении отчета о фин.результате прибыль до налогообл. строка 2300 равняется стр.100 декл.по прибыли.И сумм налога по прибыли тоже считается от 250527,00 а не 213848,00.Скажите пожалуйста что я делаю не так, может где-то что-то указать еще надо я запуталась(Добрый день!
Из вопроса непонятно, применяет ООО ПБУ 18/02 или нет.
В любом случае, выделенное синим - неверно.
Показатель прибыли до налогообложения (строка 2300 Отчета о финансовых результатах) никак не коррелирует с показателем какой-либо строки декларации по налогу на прибыль, а определяется (рассчитывается) как сумма показателя строк 2200, 2310, 2340 за вычетом показателей строк 2330 и 2350. -
НКК, нет не применяет. организация относится к субъектам малого пред-ва.
