Уточненная декларация по НДС за прошлый период

Comments

• Добрый день!
  
  Прежде всего, на мой взгляд, восстановить учет 2015 года в том виде, в каком он должен быть.
  Может быть сделать параллельную базу. Если успеете до конца марта, то можете попробовать "пересдать" баланс. Т.е. аннулировать предыдущий и сдать новый правильный. Учтите, что уточненных балансов быть не может.
  
  Если не успеете или у вас не примут, то это будет основа для ретроспективного отражения исправления ошибок в балансе за 2016 год.
  
  И только потом браться за уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль (если понадобится).

  Цитата: Потом счет-фактуры на аванс не выставлены - как с ними быть, понятно что выставлять надо - с нумерацией что делать тогда?!?

  Делайте текущей нумерацией. Всё равно их надо будет регистрировать в доплисте.
  
  Успехов!
• Цитата: Добрый день!Прежде всего, на мой взгляд, восстановить учет 2015 года в том виде, в каком он должен быть.Может быть сделать параллельную базу. Если успеете до конца марта, то можете попробовать "пересдать" баланс. Т.е. аннулировать предыдущий и сдать новый правильный. Учтите, что уточненных балансов быть не может.Если не успеете или у вас не примут, то это будет основа для ретроспективного отражения исправления ошибок в балансе за 2016 год.И только потом браться за уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль (если понадобится).Цитата: Потом счет-фактуры на аванс не выставлены - как с ними быть, понятно что выставлять надо - с нумерацией что делать тогда?!?Делайте текущей нумерацией. Всё равно их надо будет регистрировать в доплисте.Успехов!

  Добрый день.
  Сделала копию, пока в ней восстанавливаю учет(((
  Вся проблема в том, что не были выставлены сч/ф на аванс и зачет авансов прошел неверно, соответственно, не отражен в книге покупок, а это потому, что бухгалтер неправильно разносила выписки. Ни 19, ни 90,3 счета не изменились, только 76АВ.
  Перевернула весь 2ой квартал: Ндс к уплате уменьшился, но по НП получилась недоплата маленькая (так как 90,2 поменялся).
  Перевернула весь 3ий квартал и столкнулась с такой проблемой: авансы, поступившие во 2кв и незачтеные во 2кв, естественно пошли в зачет в 3кв и попали в кн покупок 3го квартал, но после моего "вмешательства", авансы, поступившие во 2ом квартале, благополучно зачлись во 2кв и попали в кн покупок 2го квартала - вопрос!!! как мне теперь правильно составить кн покупок 3го квартала, как убрать неправильно зачтенные авансы?
• Цитата: вопрос!!! как мне теперь правильно составить кн покупок 3го квартала, как убрать неправильно зачтенные авансы?

  Книгу покупок и продаж лучше не трогать. Конечно, при условии, что они соответствуют разделам 8 и 9 сданной декларации.
  
  Делаете доплисты.
  
  То, что зарегистрировано в книге продаж (или покупок) неправильно записываете в доплист с отрицательным значением и делаете "правильную" запись .
  Если не отразили счет-фактуру, отражаете его в доплисте.
  Если в книге отразили "лишний" счет-фактуру, показываете его в доплисте с отрицательным знаком.
  Всё это касается и счетов-фактур на авансы.
  
  Успехов!
• Спасибо большое) Вы мне очень помогли.
  Что касается годового баланса, если мы малое предприятие, как лучше поступить в такой ситуации?
• Добрый день!
  

  Цитата: Что касается годового баланса, если мы малое предприятие, как лучше поступить в такой ситуации?

  В отношении декларации по НДС, а также счетов-фактур у малых предприятий нет никаких привилегий или особенностей.
  
  А в отношении бухгалтерской отчетности вопросы следует задавать в разделе "Методология бухгалтерского учёта".
  Таковы правила форума.
  
  Успехов!